Du référentiel à la copie : préparez E4, E5 et E6.

Introduction
La plateforme TransLogi (3PL agro) de Lyon (12 000 m²) réalise 4,67 M de lignes/an, avec un pilotage par OTIF, productivité et qualité de service. À partir des annexes (tableau de bord mensuel, litiges CSV et grille de coûts), nous réalisons un diagnostic chiffré, identifions les leviers d’amélioration (8D, Pareto, Ishikawa) et priorisons les actions à ROI rapide sur le TCO de la préparation/expédition.

1) Lecture macro du tableau de bord
1.1 Volume et productivité
- Volume: total 2025 = 4 670 000 lignes (Annexe 1). Saisonnalité: pic en Déc (480 k) et creux en Aoû (300 k).
- Productivité: moyenne ≈ 120 lignes/h; meilleur mois Déc (131) et pire Juin (110). Écart relatif: (131−110)/110=+19,1%. Cet écart influence directement les heures consommées: Heures = Lignes/Productivité. En cumul annuel, Heures ≈ 38 655 h (Annexe 3) issues du calcul mensuel.

1.2 Qualité de service (OTIF) et litiges
- OTIF moyen: progression de 95,6% (Juin) à 98,3% (Oct). Plancher: Juin 95,6%; plafond: Oct 98,3%.
- Litiges: tranche 16–30/mois; meilleur mois Déc (16), pire Juin (30). Rapporté au volume: Juin = 30/390 000×1 000 = 0,077 litige/1 000 lignes; Déc = 16/480 000×1 000 = 0,033 litige/1 000 lignes.

1.3 Absentéisme et corrélation opérationnelle
- Absentéisme: médiane ≈ 4,0–4,5%. Pic Juin 5,5% coïncide avec productivité 110 lignes/h et OTIF 95,6%. Signal faible mais concordant: l’absentéisme dégrade la disponibilité des compétences (préparateurs caristes), pénalisant OTIF et qualité.

2) Analyse coûts et unités d’œuvre
2.1 Coût unitaire préparation
- Coût MO prépar./expé: 927 720 € (38 655 h × 24 €/h), soit 927 720 / 4 670 000 = 0,199 €/ligne.
- Manutention variable: 0,42 €/colis (≈ ligne). Coût direct opérationnel par ligne ≈ 0,199 + 0,42 = 0,619 €/ligne.
- Coûts structurels: loyer 216 000 € (18 €/m²×12 000 m²), énergie 21 600 €, IT 120 000 €, frais généraux 180 000 €.

2.2 Effet productivité sur heures consommées
Illustration sur Juin vs Déc:
- Juin: 390 000 lignes / 110 = 3 545 h.
- Déc: 480 000 / 131 = 3 664 h.
Malgré +23% de lignes, les heures ne progressent que de +3,4% grâce à la meilleure productivité. L’enjeu est donc lissage des méthodes (5S, slotting ABC, cross-dock) pour tirer la productivité vers 125 lignes/h.

3) Qualité: Pareto des motifs et coût de non-qualité
3.1 Pareto motifs litiges (Annexe 2, 15 cas)
- Retard: 5/15 = 33,3%
- Casse: 4/15 = 26,7%
- Manquant: 3/15 = 20,0%
- Erreur picking: 2/15 = 13,3%
- Température non-conforme: 1/15 = 6,7%
Montants associés (échantillon): total 6 425 €. Top montant unitaire: Température non-conforme (950 €).

3.2 Diagramme ASCII Pareto (nb cas)
+------------------------+
|Motif                 |#|
+------------------------+
|Retard                |5|
|Casse                 |4|
|Manquant              |3|
|Erreur picking        |2|
|Température non-conf. |1|
+------------------------+
Cumul % ~ 33% / 60% / 80% / 93% / 100%.

3.3 Ishikawa (causes probables)
- Méthodes: absence de double scan en contrôle pondéral → erreurs picking.
- Main d’œuvre: pics d’absentéisme (5,5% en Juin) → retards départ cut-off.
- Matières/emballages: résistance insuffisante → casse en manutention.
- Milieu: température quai > consigne lors de canicule (Juin) → non-conformité température.
- Machines: paramétrage WMS (priorités vagues) → files d’attente.

4) Indicateurs opérationnels avancés
4.1 OTIF et capacité goulot
- Hypothèse goulot: quai expédition. Si productivité passe de 110 à 120 lignes/h en Juin, heures Juin théo = 390 000/120 = 3 250 h (gain 295 h). Valeur monétaire: 295 h × 24 € = 7 080 €. Impact OTIF: baisse des retards (motif n°1, 33%).

4.2 Taux de service client et litiges/1 000 lignes
- Moyenne litiges/1 000 lignes (approx.): Total litiges sur an (Annexe 1: somme mensuelle 266) / 4 670 000 × 1 000 = 0,057/1 000. Objectif BTS: passer <0,05/1 000 par standard 8D.

4.3 Coût de structure par ligne
- Loyer+Énergie+IT+FG = 216 000+21 600+120 000+180 000 = 537 600 €.
- Structure/ligne = 537 600 / 4 670 000 = 0,115 €/ligne.
- Coût complet par ligne (structure + direct) ≈ 0,619 + 0,115 = 0,734 €/ligne.

5) Plan d’actions court terme (DMAIC / 8D)
5.1 D1–D3: cadrage, équipe, containment
- Stop-gap retards: renfort intérim sur créneaux cut-off (2×4h/j) les semaines hautes (Sep–Déc). Mesure via OTIF.

5.2 D4: recherche causes (5 pourquoi)
- Retards: 5W montre un manque de chariots dispo aux heures de pointe.

5.3 D5: actions correctives
- Slotting A/B/C WMS: top 20% SKUs en zone A (réduit distance). Cible productivité 125 lignes/h (référence Sep).
- Contrôle pondéral systématique sur 100% des vagues sensibles: vise erreur picking 0.
- Emballage renforcé pour familles à casse (coût unitaire +0,02 € compensé par litiges -0,01 €/ligne).

5.4 D6–D8: standardisation, pilotage, retour d’expérience
- Kaizen hebdo, suivi Pareto mensuel, QRQC quai.

Conclusion et préconisations chiffrées
- Viser productivité moyenne 125 lignes/h → heures annuelles théo = 4 670 000/125 = 37 360 h (gain 1 295 h) ⇒ 31 080 €/an d’économie MO.
- Réduire absentéisme de 0,8 pt (4,5%→3,7%) aux pics → objectif OTIF > 98% stabilisé (référence Oct 98,3%).
- Traiter Top-2 motifs (Retard, Casse) couvrant 60% des cas: attente baisse litiges/1 000 de 0,057→0,045 (-21%). Économie litiges cible ≈ 21% des 6 425 € observés sur échantillon extrapolé.
- Coût complet par ligne estimé: 0,734 €. Priorité: baisser direct de 0,619→0,600 €/ligne via gains de productivité et ergonomie. KPI: OTIF, lignes/h, litiges/1 000, heures consommées, Cpk cut-off.

Introduction
Objectif: calculer la marge contributive d’un lot complet Lyon–Marseille, en intégrant la consommation gasoil, la probabilité de retour à vide (70%) et le prix de vente (480 €). Nous mobilisons les mercuriales de gasoil et l’indice CNR (Annexe 4) pour proposer une indexation BAF/FAF, puis analysons la sensibilité et les leviers (backhaul, OTIF, cross-dock).

1) Données et hypothèses opérationnelles
- Distance aller: 315 km (donnée sujet). Consommation: 32 L/100 km → 0,32 L/km.
- Durée aller: 7 h (donnée sujet) — utilisée en analyse capacitaire, non monétisée ici.
- Taux de retour à vide: 70% (donnée sujet) → kilométrage retour attendu = 0,70 × 315 = 220,5 km.
- Prix gasoil Réf. Déc: 1,66 €/L (Annexe 4). Indice CNR LD Déc: 114 (base 100) — tendance haussière.
- Prix client (FOB traction): 480 € (donnée sujet), hors BAF.

2) Coût variable gasoil
2.1 Formules
- Litres aller = Distance × 0,32 = 315 × 0,32 = 100,8 L.
- Litres retour attendus (à vide 70%) = 220,5 × 0,32 = 70,56 L.
- Litres totaux attendus = 100,8 + 70,56 = 171,36 L.
- Coût gasoil = Litres totaux × Prix/L.

2.2 Application (Déc, 1,66 €/L)
- Coût gasoil = 171,36 × 1,66 = 284,46 €.
Commentaire: le gasoil représente ici une part majeure du coût variable; autres postes (péages, conducteur, pneus) ne sont pas chiffrés faute d’annexe dédiée → la marge calculée est une marge contributive « gasoil-only » conservatrice.

3) Marge contributive et indicateurs
- Chiffre d’affaires course: 480 €.
- Marge contributive (MC) = CA − Gasoil = 480 − 284,46 = 195,54 €.
- MC/km aller simple = 195,54 / 315 = 0,621 €/km.
- MC/litre = 195,54 / 171,36 = 1,14 €/L économisé.

4) Sensibilité au prix carburant (d’après Annexe 4)
4.1 Variation Jan → Déc
- Prix/L: Jan 1,54 vs Déc 1,66 → Δ = +0,12 €/L = +7,79%.
- Impact gasoil: 171,36 × 0,12 = +20,56 €.
- MC (Jan, 1,54 €/L) = 480 − (171,36 × 1,54) = 480 − 263,90 = 216,10 €.
- MC (Déc, 1,66 €/L) = 195,54 € → Érosion MC = −20,56 €.

4.2 Indexation BAF (poids gasoil 30%)
- BAF% = [(1,66 − 1,54)/1,54] × 30% = 7,79% × 30% = 2,34%.
- Prix indexé = 480 × (1 + 0,0234) = 491,23 €.
- Nouvelle MC (Déc) = 491,23 − 284,46 = 206,77 € → récupération de 11,23 € vs 195,54 €.

5) Levier backhaul (réduction retour à vide)
5.1 Cible retour à vide 30%
- Kilométrage retour attendu = 0,30 × 315 = 94,5 km.
- Litres retour = 94,5 × 0,32 = 30,24 L.
- Litres totaux = 100,8 + 30,24 = 131,04 L.
- Coût gasoil (Déc) = 131,04 × 1,66 = 217,53 €.
- MC (Déc, retour 30%) = 480 − 217,53 = 262,47 €.
- Gain MC vs situation de base (70%) = 262,47 − 195,54 = +66,93 € (+34%).

5.2 Scénario combiné (BAF + backhaul 30%)
- Prix indexé (Déc) = 491,23 € (cf. 4.2).
- MC combinée = 491,23 − 217,53 = 273,70 €.

6) Pilotage par CNR et clauses contractuelles
- Indice CNR LD: 114 en Déc (Annexe 4) vs 107 en Jan → +6,5 pts indice, cohérent avec +7,8% gasoil. Recommandation: clause indexée CNR, révision mensuelle automatique (FAF). 
- OTIF: maintenir ≥98% (référence Oct 98,3% en plateforme) pour préserver bonus qualité et éviter pénalités aval (cf. annexes E5 pour autre cas). L’OTIF amont impacte la ponctualité chargement traction.

7) Risques et maîtrise (TCO)
- Risque prix carburant: couvrir par BAF/FAF, mise à jour mensuelle via Annexe 4.
- Risque retour à vide: prospection spot Marseille→Lyon, bourse de fret, mutualisation clients agro (cross-dock). 
- Risque délai (7 h): créneau nuit pour éviter pics; pas d’impact € chiffré ici.

Conclusion et recommandations chiffrées
- Marge contributive (Déc, gasoil-only) = 195,54 €; sensible au gasoil (−20,56 € vs Jan). 
- Activer BAF 2,34%: MC +11,23 € → 206,77 €.
- Cible backhaul 30%: MC 262,47 € (+66,93 €). Combiné BAF+backhaul: 273,70 €.
- Décision jury BTS: imposer clause d’indexation CNR (révision auto), déployer plan backhaul (KPI: % retours à vide, MC/course, €/km).

Introduction
Objectif: bâtir un plan 90 jours pour améliorer la performance de la plateforme de Lyon, en s’appuyant sur les chiffres des annexes (KPI mensuels, coûts, litiges) et des outils d’excellence opérationnelle (Pareto, 8D, PDCA). Le plan vise OTIF ≥98%, +5 lignes/h de productivité moyenne et −20% de litiges.

1) Cadrage chiffré et cibles
- Baseline 2025: 4 670 000 lignes/an; productivité moyenne ≈120 lignes/h; heures MO ≈38 655 h (Annexes 1 & 3). 
- Coût direct/ligne: 0,619 € (MO 0,199 + manut 0,42). Coût complet/ligne ≈0,734 € (incluant structure 0,115 €).
- Baseline qualité: OTIF moyen ~97–98% (pire 95,6% en Juin); 266 litiges/an (somme mensuelle Annexe 1). Top motifs (Annexe 2): Retard 33,3%, Casse 26,7%.
- Cibles J+90: OTIF ≥98,0% stabilisé; productivité moyenne 125 lignes/h; litiges −20% vs référence (≈ 266 → 213/an en tendance).

2) Plan d’actions J0–J30: sécurisation et quick wins
2.1 Ressources et charge
- Ajuster staffing en heures pleines: +2 ETP équivalent sur créneaux cut-off (16 h/semaine). Coût 16 h×4 sem×24 € = 1 536 €; objectif: relever OTIF de +0,4 pt sur mois prochain.
- Polyvalence: former 10 opérateurs au double poste (picking+quai) pour pallier pics d’absentéisme (jusqu’à 5,5% en Juin).

2.2 Process et qualité
- QRQC quotidien quai expé: suivi D-1 des litiges « Retard ». 
- Mise en place contrôle pondéral systématique en fin de vague pour familles sensibles (réduit « Erreur picking » de 13,3% des cas annexe 2).

3) Plan d’actions J31–J60: productivité et flux
3.1 Slotting ABC et ergonomie
- Re-slotting des 20% SKUs générant 80% des lignes en zone A: cible +5 lignes/h. 
- Estimation gains: nouvelles heures théoriques à 125 lignes/h: 4 670 000/125 = 37 360 h. Gain vs 38 655 h = 1 295 h/an. Sur 90 jours (≈25% an): gain ≈ 324 h → 324×24 € = 7 776 €.

3.2 Lissage et cross-dock
- Lissage planning réception/expé en fenêtres de 2 h pour éviter engorgements (observés mois bas OTIF). 
- Cross-dock pour flux directs GD: évite double manutention (−0,02 €/ligne estimé à horizon 90 j via baisse recours manut externe dans 0,42 €/colis). 

3.3 Maintenance légère
- 5S quai + marquage ULD/portes: réduction temps de recherche, baisse retards.

4) Plan d’actions J61–J90: standardisation et pilotage durable
4.1 Standard Work et audits
- Rédiger et former sur 6 standards clés (picking, contrôle pondéral, chargement, scan départ, traitement casse, process litige). Audit hebdo 30’.

4.2 Système de management visuel
- Mur KPI: OTIF quotidien, lignes/h, litiges/1 000, absentéisme, temps d’attente quais. Cibles datées. 
- Revue hebdo: 30’ avec manager de flux. 

4.3 Contractuel et achats
- Négociation renforcement emballages fragiles (coût cible +0,02 €/ligne familles A) vs baisse casse (26,7% des motifs). 
- Revue IT (Annexe 3: 10 000 €/mois): activer module d’ordonnancement WMS pour prioriser vagues à valeur, objectif +1–2 lignes/h.

5) Pilotage, KPI et ROI
5.1 KPI cible J+90
- OTIF semaine: ≥98% (référence Oct 98,3%).
- Productivité: palier 123–125 lignes/h.
- Litiges/1 000: 0,057 → 0,045. 
- Heures consommées mensuelles: tendance −8% vs mois de référence à faible prod (ex. Juin: 3 545 h → −280 h cible à 120+).

5.2 Gains monétaires
- Gains MO (90 j): ≈7 776 € (cf. 3.1).
- Baisse manut variable via cross-dock ciblé: si 20% des 1 167 500 lignes (90 j) passent en cross-dock avec −0,02 €/ligne → 233 500×0,02 = 4 670 € d’économie.
- Litiges: objectif −20% sur tendance 90 j. Si coût moyen litige (échantillon Annexe 2: 6 425 €/15 = 428 €/litige), baisse de 20% des cas évite ≈ 0,2×(266/4)×428 ≈ 5 691 € sur 90 j.
- Total gains 90 j ≈ 7 776 + 4 670 + 5 691 = 18 137 € (hors coûts de mise en œuvre modestes).

6) Risques et parades
- Absence pics saisonniers (Aoû 300 k lignes): lisser planning et prévoir CDD flex. 
- Effet apprentissage: coaching terrain 2 semaines post-changement slotting.
- SI: s’assurer capacité WMS (licence dans IT 10 000 €/mois) pour nouvelles règles de priorité.

Conclusion
En 90 jours, TransLogi peut stabiliser OTIF ≥98% et porter la productivité vers 125 lignes/h en capitalisant sur le slotting ABC, le management visuel, et le traitement Pareto des causes (Retard, Casse). Les gains chiffrés à court terme sont estimés à ≈18 k€ sur 90 jours (MO + cross-dock + litiges), avec un run-rate annuel >70 k€. Le tableau de bord (Annexe 1) évoluera avec 5 KPI cœur: OTIF, lignes/h, litiges/1 000, heures consommées, absentéisme. Gouvernance: QRQC quotidien, revue hebdo, MEX mensuel.